第一部分  云南省文史研究馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省文史研究馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.云南省文史研究馆职能。云南省文史研究馆为省政府直属、参公管理的正厅级事业单位。主要职责是：贯彻落实党的统一战线政策，弘扬敬老崇文的优良传统，在崇文鉴史、咨询国是、民主监督、统战联谊方面发挥独特作用。主要任务是：组织馆员开展文史研究和艺术创作，传承、弘扬和创新中华民族优秀传统文化；围绕文化建设的重要问题，深入研究、建言献策；开展统战联谊和对外文化交流活动。主要服务对象是省文史馆馆员。

2.下属事业单位云南文献研究院（云南书画院）职能。根据2016年5月20日省编办《中共云南省机构编制办公室关于成立云南文献研究院的批复》（云编办〔2016〕83号），在云南书画院的基础上成立云南文献研究院，加挂云南书画院牌子，两个单位合署办公，一套工作班子。云南文献研究院（云南书画院）是党的统一战线政策的具体拓展，是新形势下文史研究馆传承中华民族优秀传统文化和地方民族文化的有效补充。主要职能职责：参与规划全省历史文献的整理与研究工作；修订编纂《云南丛书续编》等重要云南文献；组织开展书画研究与创作等相关工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，省文史研究馆领导班子在省委、省政府的坚强领导下，在中央文史研究馆的有力指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断强化党的创新理论武装，坚决贯彻落实中央和省委、省政府重要决策部署及对文史研究馆的工作要求，组织引领馆员与时代同步伐、以人民为中心、以精品奉献人民、用明德引领风尚，努力担当培根铸魂使命，推动崇文鉴史、咨询国是、民主监督、统战联谊各项工作不断取得新成效。

    一是统筹推进疫情防控常态化和职能工作创新发展。紧跟数字化时代要求，围绕“文化资源数字化、文化传播网络化、馆员智库在线化和业务协同一体化”的目标要求，实施“数字文史”建设工程；在云南电视台拍摄播出“云岭名家”馆员电视宣传片11人，举办馆员艺术成就网络展，宣传展示馆员引领示范作用和学术艺术成就。二是不断推进新型智库建设，发挥咨询国是作用。组织引领馆员紧扣习近平总书记考察云南重要讲话精神、“十四五”规划以及李克强总理、王予波省长对文史研究馆工作的指示要求，深入普洱、临沧、迪庆等州市调研采风，充分发挥馆员集体智慧，努力提升馆员建言献策质量，为服务云南高质量发展建睿智之言、献务实之策。三是挖掘文化资源，发挥崇文鉴史作用。列入全省“十三五”规划的大型历史文献《云南丛书续编》正式出版，并广泛赠藏公共图书馆及高校、社科院所；大力推进《民国云南书录》《云南文化名篇选粹》编撰工作，拓展《云南丛书续编》的文献范围和学术视野。四是组织开展庆祝建党100周年活动。与中央文史研究馆书画院联合举办“翰墨丹青庆华诞——庆祝建党100周年美术书法精品展”，在《云南文史》上刊发纪念专栏。五是扩大开门办馆，拓展服务社会新途径。精心筹备组织馆员、研究员举办“中华文化边疆行——走进临沧”系列文化活动，组织馆员走进中小学校举办云南历史文化论坛讲座2次，举办书法鉴赏与创作培训班10期，传承推广中华优秀传统文化，提升文化自信。六是扛牢责任，助力乡村振兴。选派驻村第一书记，推动扶贫挂钩点全面脱贫与乡村振兴有效衔接。发挥文史研究馆资源优势，以文化振兴、人才振兴为帮扶重点，主要领导带队到帮扶点开展脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴工作调研，为当地干部群众上党史学习教育党课；大力支持编纂《龙头山镇志》和朱提银文化遗址保护开放，激励干部群众热爱家乡、建设家乡，感党恩、跟党走。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省文史研究馆2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：云南省文史研究馆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省文史研究馆2021年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制22人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员22人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

备注：1、我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。2、我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省文史研究馆2021年度收入合计1,422.53万元。其中：财政拨款收入1,422.48万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.05万元，占总收入的0.00%。与上年度相比增加159.28万元，增长12.61%；其他收入为0.05万元，为其他支出结余利息收入。主要原因为增加了基本支出及项目支出所致。

二、支出决算情况说明

云南省文史研究馆2021年度支出合计1,443.01万元。其中：基本支出804.55万元，占总支出的55.76%；项目支出638.46万元，占总支出的44.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年度相比增加了133.68万元，增长10.21%，主要原因为年度预算执行增加了“云南省文史研究馆数字文史建设工程专项经费”，我单位合理安排项目工作，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省文史研究馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出804.55万元。与上年对比增加24.57万元，增长3.15%，主要原因为人员工资正常晋升、住房公积金调整等人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出693.63万元，占基本支出的86.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费110.92万元，占基本支出的13.79%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省文史研究馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出638.46万元。与上年度相比增加了109.11万元，增长20.61%，主要原因为年度预算执行增加了“云南省文史研究馆数字文史建设工程专项经费”，我单位合理安排项目工作，项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况为：馆员统战特需经费支出187.58万元，《云南丛书续编》编辑出版支出92.48万元，“中华文化边疆行-走进临沧”大型文化活动支出55.65万元，云南文献研究院（云南书画院）业务经费支出77.4万元，数字文史建设工程专项经费支出224.57万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省文史研究馆2021年度一般公共预算财政拨款支出1,443.01万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比增加了133.68万元，增长10.21%，主要原因为年度预算执行增加了“云南省文史研究馆数字文史建设工程专项经费”，我单位合理安排项目工作，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,284.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.04%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、办公设备购置等；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出106.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于离休人员工资、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出51.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。全部用于职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省文史研究馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为47.56万元，支出决算为4.28万元，完成预算的9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.28万元，完成预算的29.85%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，本年没有因公出国（境）人员，没有发生因公出国（境）费用；本年没有公务接待事项，没有发生公务接待费用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.81万元，下降15.91%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.34万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.18万元，下降4.00%；公务接待费支出决算减少0.30万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：受新冠疫情影响，本年没有因公出国（境）人员，没有发生因公出国（境）费用；本年没有公务接待事项，没有发生公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.28万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.28万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.28万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展机要、扶贫、老干、调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省文史研究馆2021年机关运行经费支出110.92万元，与上年对比增加了10.53万元，增长10.49%，主要原因为人员增加，公用经费相应增加。部门机关运行经费主要用于保障我馆日常运转的办公费、邮电费、印刷费、水电费、交通费、差旅费、会议费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省文史研究馆资产总额1952.60万元，其中，流动资产85.33万元，固定资产1859.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.08万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12.53万元，其中固定资产增加99.29万元，在建工程减少99.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋120.31平方米，账面原值3.99万元，实现资产使用收入3.74万元。

    三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额231.76万元，其中：政府采购货物支出1.46万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出230.30万元。授予中小企业合同金额8.2万元，占政府采购支出总额的3.54%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

云南省文史研究馆数字文史建设工程: “云南数字文史”项目以“文化资源数字化、文化传播网络化、馆员智库在线化、学术服务协同化”为目标，将对云南省文史研究馆馆藏文史资源进行数字化转换，优化资源的保存方式，提高资源的利用效率，实现数字资源的深度挖掘。通过搭建大数据服务平台，可实现历史文化资源的检索应用、举办网络书画艺术展览、开展线上学术论坛和培训讲座、远程办公、垂直管理与痕迹管理等，进一步提升省文史研究馆馆员的履职效率和工作人员管理服务水平，降低公众资源获取成本，提升公众获得感。