目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.云南省文史研究馆为省政府直属、参公管理的正厅级事业单位。主要职责是：贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》及中央文件精神，弘扬“敬老崇文、存史资政”优良传统，团结和组织馆员发挥崇文鉴史、咨询国是、民主监督、统战联谊独特作用。主要任务是：组织馆员开展文史研究、艺术创作，创造性转化、创新性发展中华优秀传统文化，发挥存史资政、以文化人作用；围绕文化建设的重要问题，组织馆员深入调查研究，开展建言献策，发挥决策咨询作用；组织馆员开展学术艺术交流、文化联谊活动，讲好中国故事、云南故事，促进文化交流互鉴；负责省政府聘任馆员的遴选考察和馆员管理服务工作；全面领导云南文献研究院（云南书画院）工作，指导开展文献研究编纂和书画艺术创作交流。
2.下属事业单位云南文献研究院（云南书画院）职能。根据2016年5月20日省编办《中共云南省机构编制办公室关于成立云南文献研究院的批复》（云编办〔2016〕83号），在云南书画院的基础上成立云南文献研究院，加挂云南书画院牌子，两个单位合署办公，一套工作班子。云南文献研究院（云南书画院）是党的统一战线政策的具体拓展，是新形势下文史研究馆传承中华民族优秀传统文化和地方民族文化的有效补充。主要职能职责：参与规划全省历史文献的整理与研究工作；修订编纂《云南丛书续编》等重要云南文献；组织开展书画研究与创作等相关工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，省文史研究馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大重大部署，认真贯彻落实统战工作条例、新时代文史馆员制度、省委十一届三次全会精神和省政府工作要求，在落实我省“3815”战略发展目标和“文化润滇”行动中，进一步找准融入国家发展战略的职责定位，践行作风革命效能革命，努力担当在新的起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明的新的文化使命，为文化强国、文化强省建设作出了文史研究馆应有贡献。
一是大兴调查研究，加强对外交流学习。结合新时代文史馆员制度落实，馆领导班子成员带队，先后赴中央文史研究馆及天津、上海、浙江、贵州、重庆、四川等地文史研究馆深入调研学习，形成《全国文史研究馆设置基本情况》报告，为推动文史研究馆聚焦文化强省建设、“文化润滇”行动创造性开展工作明晰了思路、规划了路径、夯实了思想基础。与四川、重庆、贵州文史研究馆共同签署云、贵、川、渝四地文史研究馆交流合作框架协议，建立完善西南地区文史研究馆共同开展文史研究、调研建言、文艺交流、对外宣传联谊的合作机制。牵头组织北京、四川文史研究馆开展联合调研采风创作，为地方文化发展出谋划策。
二是深入打造文化活动品牌，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。深度融入“文化润滇”行动，持续提升“中华文化边疆行”文化活动品牌效应。与大理州委、州政府共同举办“中华文化边疆行—走进大理”系列文化活动，助力地方文化繁荣发展，取得良好社会反响。国务院参事室主要领导和分管副省长出席活动启动仪式。参加活动的国务院参事室（中央文史研究馆）和12个省区市文史研究馆领导、馆员专家给予高度评价。
三是举办云南文史大讲堂进机关、进企业、进园区、进校园、进基层“五进”活动，讲好中国故事、云南故事。组织馆员走进大理党政机关、大理护理职业学院、云南白药集团股份有限公司、云南广播电视台宣讲中华优秀传统文化，创作优秀书画作品100多件，讴歌新时代，让典籍里的文字“活起来、动起来”。与云南广播电视台签订战略宣传合作协议，借助省级媒体平台宣传云南历史文化和馆员学术引领、道德示范风采。面向省直机关单位干部职工举办公益性书法艺术培训讲座10期，提升机关干部职工书画鉴赏和创作水平。参加广东文史研究馆主办的“粤港澳大湾区（广东）文史论坛”，学习借鉴兄弟文史研究馆发挥馆员主观能动性、提升馆员履职效能的好经验、好做法。
四是加大文化典籍整理和宣传力度，加强对外文化交流。着力打造“典籍里的云南”，《云南文史》期刊得到广泛认同，推进《先生之风（第三集）》《云南文化名篇选粹》等馆编图书编辑出版，用优秀的文化精品宣传推介云南。向东南亚有关国家文化机构赠送《云南丛书》《云南丛书续编》，助力面向南亚东南亚辐射中心建设。关心支持馆员学术艺术研究创作，在云南电视台拍摄播出《云岭名家》馆员电视宣传片，增强馆员荣誉感，弘扬云南学人精神。
五是创新馆员履职保障机制，广泛开展统战联谊活动。按照全国文史研究馆系统开展“队伍建设年”部署，加强馆员队伍建设，选聘9名新馆员，80岁以上实行资深馆员制度、80岁以下实行聘期制度。定期向馆员通报工作情况，编辑《工作动态》，重要节假日广泛走访慰问馆员，馆员建言献策、文化宣传交流的积极性和动力广泛高涨。馆员发表文章50余篇，出版著述22本，举办讲座36场次，举办个人展览8次。制定《云南省文史研究馆特约研究员选聘管理办法（试行）》，开展选聘特约研究员工作，为我省文化建设凝聚贤良，做实做强文献研究、书画创作工作。
六是提升建言献策质量，打造党委、政府“思想库”、“智囊团”。组织馆员、研究员深入调研，完善“茶马古道保护和开发利用”课题成果。向有关州市报送馆员建言10余条，为有关单位提供文化咨询服务30多人次，推荐咨询专家10余人次。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
经省委编办核定，省文史研究馆机关内设机构4个，即：办公室、调研处、编辑室、联络处。2014年经省直机关工委批准成立机关党委、机关纪委。下设云南文献研究院（云南书画院）共1个下属单位。机关及下属单位均为公益一类事业单位（其中：机关为参照公务员法管理）。经费形式为财政全额补助，机关与下属单位财务合并统一核算。
（二）决算单位构成
纳入云南省文史研究馆2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：云南省文史研究馆。
- 部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省文史研究馆2023年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制22人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员21人，非参公管理事业人员14人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休1人，退休26人）。
年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
- 除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》细化公开到经济分类款级科目。
- 我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
- 我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省文史研究馆2023年度收入合计1491.87万元。其中：财政拨款收入1491.84万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.04万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少204.60万元，下降12.06%。其中：财政拨款收入减少204.59万元，下降12.06%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.01万元，下降20.00%。主要原因分析：本年项目支出收入比上年减少385.96万元；本年基本支出收入比上年增加181.4万元。
- 支出决算情况说明
云南省文史研究馆2023年度支出合计1489.47万元。其中：基本支出992.72万元，占总支出的66.65%；项目支出496.74万元，占总支出的33.35%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少207.49万元，下降12.23%。其中：基本支出增加180.07万元，增长22.16%；项目支出减少387.56万元，下降43.83%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析：本年项目支出比上年减少387.56万元；基本支出比上年增加180.06万元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省文史研究馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出992.72万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出883.72万元，占基本支出的89.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费109.00万元，占基本支出的10.98％。
- 项目支出情况
2023年度用于保障云南省文史研究馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出496.74万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为：馆员统战特需经费支出203.74万元，文献与艺术研究经费支出105.89万元，文献与艺术研究保障经费支出32.26万元，云南省文史研究馆办公楼修缮项目经费支出125.3万元，馆员之家建设专项经费支出6.55万元，其他人员支出15.48万元，因公出国（境）专项经费6.28万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省文史研究馆2023年度一般公共预算财政拨款支出1489.47万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少207.49万元，下降12.23%,主要原因是本年项目支出比上年减少387.56万元；基本支出比上年增加180.06万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1200.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.61%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、办公设备购置等。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出131.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.86%。主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出87.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于缴纳职工医疗保险。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出69.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。全部用于职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33.62万元，决算为10.45万元，完成年初预算的31.08%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为24.22万元，决算为6.28万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.10%，完成年初预算的25.93%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.3万元，决算为3.67万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.12%，完成年初预算的50.27%；公务接待费支出年初预算为2.1万元，决算为0.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.78%，完成年初预算的23.81%，具体是国内接待费支出决算0.50万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省文史研究馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33.62万元，支出决算为10.45万元，完成年初预算的31.08%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为24.22万元，决算为6.28万元，完成年初预算的25.93%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.3万元，决算为3.67万元，完成年初预算的50.27%；公务接待费支出年初预算为2.1万元，决算为0.50万元，完成年初预算的23.81%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年因公出国（境）团组计划2个，只有1个团组成行，因公出国（境）经费支出小于年初预算数。我单位厉行节约，严格控制“三公”经费，公务用车运行维护费及公务接待费均小于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8.43万元，增长417.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加6.28万元，增长100.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.65万元，增长81.68%；公务接待费支出决算增加0.50万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：因公出国（境）费增加主要是因为上年受疫情影响，出国（境）团组取消，本年因公出国（境）团组1个，正常出行。公务用车运行维护费增加主要是因为本年加油费用增加。公务接待费增加主要是因为上年没有发生公务接待费，本年接待2批次，接待46人次。
- 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组1个，累计4人次。开展内容包括：交流团考察老挝在历史文化资源开发利用、历史文化遗产传承保护等方面的经验做法，与老挝国家图书馆、老中合作委员会等机构建立长期的文化交流合作机制，向老挝国家图书馆赠送《云南丛书》（50册）、《云南丛书续编》（150册）。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展机要、扶贫、老干、调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于川大古籍所一行11人到我馆调研，北京、四川文史馆一行35人到云南调研采风发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省文史研究馆2023年机关运行经费支出109.00万元，比上年增加5.27万元，增长5.08%，主要原因是本年年初预算公用经费比上年增加29.86万元，机关运行经费相应增加。单位机关运行经费主要用于保障我馆日常运转的办公费、邮电费、印刷费、水电费、交通费、差旅费、会议费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省文史研究馆资产总额957.8万元，其中，流动资产85.01万元，固定资产703.08万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程169.50万元，无形资产0.21万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少139.39万元，其中固定资产减少21.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产10项，账面原值5.96万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋128.83平方米，账面原值46.63万元，实现资产使用收入0.34万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额37.52万元，其中：政府采购货物支出8.01万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出29.51万元。授予中小企业合同金额36.62万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
3.2023年度部门决算公开（国有资产使用情况表）.xlsx